宣城市人大办2016年部门决算情况

宣城市人大办2016年部门决算情况

　　一、部门主要职能

　　1.负责市人大办、市人大常委会各类重要会议的会务工作；机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

　　2.根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

　　3.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。

　　4.审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。

　　5.负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设，负责机关退休人员的服务管理工作。

　　6.负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

　　7.负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

　　8.负责常委会领导交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，宣城市人大办2016年度部门决算只包括办公室本级决算，无所属事业单位决算。

　　四、市人大办2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计1162.73万元（含年初结转结余），支出总计1162.73万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加164.13万元，增长16.44%，主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中增开开一次人代会，会议费增加。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1162.73万元，其中财政拨款收入1012.73万元，年初结转和结余150万元。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1111.9万元，其中基本支出747.03万元,占67.18%；项目支出364.87万元，占32.82%。年末结转和结余50.83万元。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计1162.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1162.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.13万元，增长16.44%，主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中增开一次人代会，会议费增加。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入1162.73万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加164.13万元，增长 16.44%。主要原因一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的统发工资增加；二是年中增开一次人代会，会议费拨款增加。

　　2.财政拨款支出决算总体情况

　　与上年决算数相比：2016年度财政拨款支出1162.73 万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加 164.13万元，增长16.44%。主要原因：一是人员增加及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中增开一次人代会，会议费增加。

　　与年初预算数相比：2016年度财政拨款支出年初预算为626.41万元，支出决算为1111.9万元，完成年初预算的177.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资及退休费调整；二是聘用人员的工资福利支出；三是人代会经费作为专项经费下拨，不在年初预算内。其中基本支出747.03万元，占67.18%；项目支出364.87万元，占32.82%。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出747.02万元，其中人员经费522.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、 退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 224.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　市人大办2016年度没有政府性基金收入和支出。

　　(八)、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2016年度宣城市人大办机关运行经费224.52万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　2.政府采购情况。

　　2016年度宣城市人大办政府采购支出总额10.95万元，全部为政府采购货物支出。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，宣城市人大办车辆全部无偿调拨至市机关事务管理局。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）机关运行经费：关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。