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索引号: 113417000032453023/202009-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市人大办 主题分类: 其他 / 公告
名称: 宣城市人大办2019年度部门决算 信息来源: 市人大办
文号: 关键字: 部门决算情况
发布日期: 2020-09-25 访问量:
生效日期: 2021-05-04 废止日期:

宣城市人大办2019年度部门决算


目  录

  第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  八、其他重要事项情况说明
  第四部分  名词解释


宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算情况


  第一部分 宣城市人大常委会办公室概况


   一、部门职责
  1.负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。  
  2.负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设;负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。  
  3.根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。  
  4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。

  5.负责办理人民来信,接待人民群众来访。  
  6.负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设;负责机关离退休人员的服务管理工作。  
  7.负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。  
  8.负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。  
  9.承办常委会领导交办的其他事项。
  二、机构设置
  从决算单位构成看,宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算为办本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。纳入宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:


第二部分 宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算表


收入支出决算总表

 


收入决算表

 


支出决算表

 


财政拨款收入支出决算总表

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


第三部分 宣城市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收入总计1465.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1465.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加119.42万元,增长8.9%,主要原因:一是增加人大会议支出,二是增加招商组工作任务经费支出,三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。
 二、收入决算情况说明
  2019年度收入合计1425.43万元,其中:财政拨款收入1425.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  三、支出决算情况说明
  2019年度支出合计1409.58万元,其中:基本支出913.29万元,占64.79%;项目支出496.29万元,占35.21%;经营支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收入总计1465.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1465.53万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加119.42万元,增长8.9%,主要原因:一是增加人大会议支出,二是增加招商组工作任务经费支出,三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
  2019年度一般公共预算财政拨款收入1425.43万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加87.52万元,增长6.5%,主要原因:一是增加人大会议支出,二是增加招商组工作任务经费支出,三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2019年度一般公共预算财政拨款支出1409.58万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.77万元,增长8.6%,主要原因:一是增加人大会议支出,二是增加招商组工作任务经费支出,三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2019年度一般公共预算财政拨款支出1409.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1385.73万元,占98.31%;社会保障和就业(类)支出23.85万元,占1.69%。
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.87万元,支出决算为1409.58万元,完成年初预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加人大会议支出,二是增加招商组工作任务经费支出,三是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。其中:基本支出913.29万元,占64.8%;项目支出496.29万元,占35.2%。具体情况如下:
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为928.52万元,支出决算为1149.39万元,完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整人员经费支出。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余支出。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.79万元,决算数大于预算数的主要原因是追加人大会议经费支出。
  4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,决算数大于预算数的主要原因是增加省人大代表活动经费支出。
  5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加招商组工作任务经费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.35万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的242.4%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休费支出。
  7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.18万元,决算数大于预算数的主要原因是按社保政策规定新增生育保险基金缴费支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度财政拨款基本支出913.29万元,其中:人员经费710.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费202.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  宣城市人大常委会办公室没有政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2019年度,宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出202.94万元,比2018年增加25.29万元,增长14.24%,主要原因是增加对脱贫攻坚、美丽乡村建设等帮扶补助支出。
  (二)政府采购支出情况。
  2019年度,宣城市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2019年12月31日,宣城市人大常委会办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)关于2019年度预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,宣城市人大常委会办公室对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金496.29万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
  宣城市人大常委会办公室组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,2019年度整体预算支出较规范、程序透明,基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。
  2.部门决算中项目绩效自评结果
  宣城市人大常委会办公室2019年度无市财政批复绩效目标的项目。


  第四部分 名词解释


  一财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
  七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
  十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   
  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。