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索引号: 113417000032453023/202002-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市人大办 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 宣城市人大办2020年部门预算 信息来源: 市人大办
文号: 关键字: 部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-02-21 废止日期:

宣城市人大办2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市人大办2020年财政拨款收支总表

2.宣城市人大办2020年一般公共预算支出表

3.宣城市人大办2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市人大办2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市人大办2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市人大办2020年收支总表

7.宣城市人大办2020年收入总表

8.宣城市人大办2020年支出总表

9.宣城市人大办2020年政府采购支出表

10.宣城市人大办2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责市人大办、市人大常委会各类重要会议的会务工作;机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见,办理人民来信,接待人民群众来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。

5、负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设,负责机关退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

7、负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市人大办2020年度部门预算全部为人大办机关预算,无下属单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市人大办

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

    2020年,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕市委四届十次全会决策部署,紧紧围绕服务全市高质量发展大局,紧紧围绕全面加强“两个机关”建设,依法履职,担当作为,更好地发挥人民代表大会制度在推进市域治理现代化中的职能作用,为我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献人大力量。

    (一)在推进高质量立法上迈出新步伐

    按照适应改革需要、体现时代特征、回应百姓关切、表达群众心愿的要求,以提高立法质量为关键,在科学立法、民主立法、依法立法上下功夫。坚持把党的领导贯彻到地方立法全过程和各方面,充分发挥人大在地方立法工作中的主导作用和立法咨询员、基层立法联系点的重要作用,使所立法规更好汇集民智、凝聚民心、反映民意。突出地方立法特色,推深做实立法调研、起草、论证、协调、审议机制,不断提高立法针对性、实效性和可操作性。强化立法宣传工作,增强全社会法治观念和立法认同。落实市委批准的立法计划,高质量抓好《宣城市传统村落保护条例》立法工作,深入开展烟花爆竹燃放管理立法调研。加强规范性文件备案审查工作,切实维护法制统一。

    (二)在实施正确有效监督上彰显新担当

全年安排听取审议“一府两院”报告21项,开展执法检查4项、专题询问1项、调研视察7项。围绕全市中心工作和年度计划完成,审查批准财政决算,听取审议计划、预算执行和审计及审计查出问题整改情况等报告;听取审议市政府关于“十三五”规划执行和“十四五”规划编制、国有企业资产管理、市本级政府性投资项目立项和建设等专项工作报告;以推动工业强市战略深入实施、加快民营经济发展为着力点,听取审议市政府关于营商环境建设情况报告,并开展专题询问;贯彻中央农村工作会议精神,听取审议市政府脱贫攻坚工作情况报告,组织开展林长制实施情况视察;开展《安徽省保护和促进台湾同胞投资条例》调研;推进县级预算联网监督系统建设,实现市县人大预算联网监督全覆盖。围绕融入长三角一体化发展,听取市政府关于《实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要宣城行动计划》落实情况报告;发挥G60科创走廊、南京都市圈、杭州都市圈等人大协作机制作用,组织宣城选举的省人大代表、市人大代表赴沪苏浙地区,就共同关注的人才科创协作协同、产业发展互补互进、交通设施互联互通、民生事业互惠互利、生态环境共保共治、文体旅游交流交融进行调研视察,推动全方位、深层次、高水平的交流合作。围绕以民生改善为重点的社会事业建设,听取审议市政府关于学前教育和义务教育、养老服务工作情况报告;检查《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《工伤保险条例》和《宣城市住宅小区物业管理条例》实施情况;开展省定民生工程实施、医药卫生体制综合改革、《宣城市妇女发展规划》和《宣城市儿童发展规划》实施情况视察;听取审议市政府关于2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告;听取市政府关于社会治安防控体系建设情况报告;开展宗教工作情况调研。围绕推进依法治市,听取审议市政府关于“七五”普法决议贯彻执行情况、市中级人民法院关于一站式诉讼服务中心建设与运行情况、市人民检察院关于认罪认罚从宽制度落实情况报告;坚持市政府组成部门向市人大常委会或有关专委会书面报告年度工作制度;深入开展“江淮普法行”“宣城环保世纪行”活动。

    (三)在行使决定任免权上取得新进展

全面贯彻中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》,认真落实市人大常委会讨论、决定重大事项办法,与市政府及时沟通协商讨论、决定重大事项议题,研究提出年度讨论决定重大事项,报请市委同意后,列入年度工作计划。依据监督法,在认真审查的基础上,对2019年市本级决算、2020年市本级预算调整方案作出决议决定;对事关全市高质量发展大局的重大问题、重大项目,及时审议议案并作出相关决议决定。充分运用执法检查、听取审议工作报告、专题询问以及代表视察、专题调研等组合方式,加强对决议决定贯彻实施情况的监督,确保决议决定落到实处。

坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权相统一,严格依照法定职权、法定程序,确保党组织推荐的人选成为国家机关领导人员、组成人员和有关工作人员。继续开展对部分市政府组成部门主要负责人和“两院”法官、检察官工作评议,加强对拟任命人员的任前审查和任后监督。修订《宣城市人大常委会任免地方国家机关工作人员办法》,完善人事任免工作机制。

    (四)在发挥代表主体作用上推出新举措

    以更好发挥代表作用为导向,创新机制载体,激发代表履职活力,推动代表工作进一步融入全市工作大局。着眼于提升代表素质,持续开展代表履职培训、专题培训,丰富培训形式、拓展培训内容,组织市人大代表跨区域调研视察、考察学习,增强代表依法履职能力。着眼于提升代表活动实效,组织人大代表开展“宣城发展、代表尽责”主题实践活动,在推动宣城高质量发展上履职尽责,在推动为民办实事、办好事上发挥作用,在“对标沪苏浙、争当排头兵”上勇立新功。开展“皖东南人大代表采风行”,展示代表风采,彰显代表作用。组织宣城选举的省人大代表开展文明创建“创先争优年”视察活动。着眼于提升代表议案建议办理质效,健全完善代表议案建议提出、交办、办理、督办、考评等制度体系,修订《宣城市办理人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的办法》《市人大代表建议办理工作考核评分细则》,适时开展办理情况“回头看”,切实推动从“答复满意”向“结果满意”转变。开通市人大代表闭会期间“代表建议直通车”,实现会议期间和闭会期间双管齐下、全程发力。编印《宣城市人大代表优秀议案建议汇编》。着眼于提升代表履职服务保障水平,制定《关于加强代表小组建设提高活动实效的意见》,推动代表活动室规范化建设。完善落实“双联”制度,拓展代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度,推动落实“一府一委两院”与代表联系机制,向代表通报重要情况,听取代表意见建议。继续开展“代表问政”活动。着眼于增强代表的责任意识,坚持开展市人大代表向选举单位述职评议活动,密切市人大代表与选举单位的联系,自觉接受人民监督。

    (五)在提升依法履职能力上展现新气象

牢牢把握“两个机关”定位,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以政治建设为统领,把政治标准和政治要求贯穿于常委会及机关思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设始终,持之以恒正风肃纪。贯彻落实推进市域治理现代化对人大工作的新要求,坚持以法治思维服务大局、以法律监督推动治理、以法定职权担当作为,不断提升依法履职能力和水平。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,把主题教育激发出来的干事热情、进取意识、斗争精神,转化为推动各项工作落深落细落实的强大动力。坚持统筹做好人大宣传、意识形态、信访等工作,推进机关信息化建设。支持市纪委监委驻市人大常委会机关纪检监察工作。进一步加强常委会与县乡(镇)人大的联系联动,增强法律监督的实效性、日常工作联系规范性和业务指导针对性,推动全市人大工作全面进步。

   

第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

宣城市人大办2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

 

               

   

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

 

一、一般公共预算拨款收入

929.16 

一、一般公共服务支出

785.96

785.96 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.93

63.93 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

21.23

21.23

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

58.04

58.04

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

929.16 

本年支出小计

929.16

929.16

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

929.16 

支出总计

929.16 

929.16 

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市人大办2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

785.96

485.36

300.60

  20101

  人大事务

785.96

485.36

300.60

    2010101

    行政运行(人大事务)

785.96

485.36

300.60

208

社会保障和就业支出

63.93

63.93

 

  20805

  行政事业单位养老支出

62.62

62.62

 

    2080501

    行政单位离退休

10.36

10.36

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.26

52.26

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.31

1.31

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.31

1.31

 

210

卫生健康支出

21.23

21.23

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.23

21.23

 

    2101101

    行政单位医疗

21.23

21.23

 

221

住房保障支出

58.04

58.04

 

  22102

  住房改革支出

58.04

58.04

 

    2210201

    住房公积金

48.70

48.70

 

    2210202

    提租补贴

9.34

9.34

 

合计

 929.16

 628.56

 300.6

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市人大办2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

472.40

30101

  基本工资

181.93

30102

  津贴补贴

138.85

30103

  奖金

15.16

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.26

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.23

30112

  其他社会保障缴费

1.31

30113

  住房公积金

48.70

30199

  其他工资福利支出

12.96

302

商品和服务支出

110.13

30201

  办公费

31.50

30213

  维修()

5.00

30215

  会议费

12.00

30228

  工会经费

6.23

30229

  福利费

4.67

30239

  其他交通费用

40.50

30299

  其他商品和服务支出

10.23

303

对个人和家庭的补助

46.03

30302

  退休费

4.80

30309

  奖励金

0.38

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

40.85

合计

      628.56

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市人大办2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故

本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市人大办2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市人大办2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

929.16 

一、一般公共服务支出

785.96 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.93

 

 

九、卫生健康支出

21.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

58.04 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 929.16

本年支出小计

 929.16

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

929.16 

支出总计

929.16 


                  宣城市人大办2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

785.96

 

785.96

 

 

 

 

  20101

  人大事务

785.96

 

785.96

 

 

 

 

    2010101

    行政运行(人大事务)

785.96

 

785.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.93

 

63.93

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

62.62

 

62.62

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

10.36

 

10.36

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.26

 

52.26

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.31

 

1.31

 

 

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.31

 

1.31

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.23

 

21.23

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.23

 

21.23

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.23

 

21.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.04

 

58.04

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

58.04

 

58.04

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

48.70

 

48.70

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

9.34

 

9.34

 

 

 

 

合计

 

   929.16

 

 929.16

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宣城市人大办2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

785.96

485.36

300.60

  20101

  人大事务

785.96

485.36

300.60

    2010101

    行政运行(人大事务)

785.96

485.36

300.60

208

社会保障和就业支出

63.93

63.93

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

62.62

62.62

0.00

    2080501

    行政单位离退休

10.36

10.36

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.26

52.26

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.31

1.31

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.31

1.31

0.00

210

卫生健康支出

21.23

21.23

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

21.23

21.23

0.00

    2101101

    行政单位医疗

21.23

21.23

0.00

221

住房保障支出

58.04

58.04

0.00

  22102

  住房改革支出

58.04

58.04

0.00

    2210201

    住房公积金

48.70

48.70

0.00

    2210202

    提租补贴

9.34

9.34

0.00

合计

929.16

 628.56

 300.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宣城市人大办2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

10

10

 

 

 

办公设备购置

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

宣城市人大办2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市人大办2020年财政拨款收支预算929.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款929.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入929.16万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出785.96万元,占84.59%;社会保障和就业支出63.93万元,占6.88%;卫生健康支出21.23万元,占2.28%;住房保障支出58.04万元,占6.25%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市人大办2020年一般公共预算拨款929.16万元,比2019年预算拨款减少8.71万元,下降0.93%,下降原因主要是基本养老保险缴费支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出785.96万元,占84.59%;社会保障和就业支出63.93万元,占6.88%;卫生健康支出21.23万元,占2.28%;住房保障支出58.04万元,占6.25%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算785.96万元,比2019年预算减少142.56万元,下降15.35%,下降原因主要是科目调整基本养老保险缴费支出和基本医疗保险缴费支出等科目单列。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算10.36万元,比2019年预算增加1.01万元,增长10.8%,增长原因主要是退休人员人数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算52.26万元,比2019年预算减少12.49万元,减少19.29%,减少原因主要是基本养老保险缴费比例下调。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算1.31万元,比2019年预算增加1.31万元,增长原因主要是对生育保险基金的补助纳入部门预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算21.23万元,比2019年预算增加1.11万元,增长5.52%,增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算48.70万元,比2019年预算增加0.38万元,增长0.79%,增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算9.34万元,比2019年预算增加 0.05万元,增长0.53%,增长原因主要是人员变动以及工资基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人大办2020年一般公共预算基本支出628.56万元,其中:

工资福利支出472.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出110.13万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助46.03万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人大办2020年收支总预算929.16万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市人大办2020年收入预算929.16万元,其中:一般公共预算拨款收入929.16万元,占100%,比2019年预算减少8.71万元,下降0.93%,下降原因主要是基本养老保险缴费比例下调。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市人大办2020年支出预算929.16万元,比2019年预算减少8.71万元,下降0.93%,下降原因主要是基本养老保险缴费支出减少。其中,基本支出628.56万元,占67.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出300.60万元,占32.35%,主要用于完成特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城市人大办2020年无财政批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

宣城市人大办2020年机关运行经费财政拨款预算110.13万元,比2019年减少2.1万元,下降1.87%,下降主要原因是人员变动导致公用经费减少。

(三)政府采购情况。

宣城市人大办2020年政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市人大办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。