宣城市人大办2018年度决算情况

目  录

  第一部分 宣城市人大办概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 宣城市人大办2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 宣城市人大办2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  八、其他重要事项的情况说明
  第四部分 名词解释

宣城市人大办2018年度部门决算情况

  第一部分 宣城市人大办概况
  部门职责
  1.负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。  
  2.负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。  
  3.根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。  
  4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。  
  5.负责办理人民来信，接待人民群众来访。

  6.负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。  
  7.负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。  
  8.负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。  
  9.承办常委会领导交办的其他事项。
  二、机构设置
  从决算单位构成看，宣城市人大办2018年度部门决算包括：办公室本级决算，无所属事业单位决算。

第二部分 宣城市人大办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市人大办2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计1346.11万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计1346.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加105.67万元，增长8.52%，主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。
  二、收入决算情况说明
  2018年度收入合计1337.91万元，其中：财政拨款收入1337.91万元，占100%。
  三、支出决算情况说明
  2018年度支出合计1297.81万元，其中：基本支出898.11万元，占69.2%；项目支出399.7万元，占30.8%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入总计1346.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1346.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加105.67万元，增长8.52%，主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款收入1346.11万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加105.67万元，增长8.52%。主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出1346.11万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.67万元，增长8.52%。主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出1297.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.07万元，占91%;社会保障和就业（类）支出103.15万元，占7.95%；住房保障（类）支出13.59万元，占1.05%。
  （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.65万元，支出决算为1297.81万元，完成年初预算的143.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。其中:基本支出898.11万元，占69.2%；项目支出399.7万元，占30.8%。具体情况如下：
  1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为818.63万元，支出决算为1014.97万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。
  2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人大会议纳入专项预算，未列入部门预算。
  3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是对市人大代表和常委会组成人员开展履职能力提升集中培训。
  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的677.36%，决算数大于预算数的主要原因是按津补贴政策规定新增退休费支出。
  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.63万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的100%。
  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.78万元，决算数大于预算数的主要原因是按机关养老保险制度改革政策要求新增职业年金缴费支出。
  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度财政拨款基本支出898.11万元，其中人员经费720.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费177.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  宣城市人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2018年度，宣城市人大办机关运行经费支出177.65万元，比2017年增加4.4万元，增长2.54%，主要原因是增加对脱贫攻坚、美丽乡村建设等帮扶补助支出。
  （二）政府采购支出情况。
  2018年度，宣城市人大办政府采购支出总额0万元。
  （三）国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日，宣城市人大办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
  1.预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金399.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
  2.部门决算中项目绩效自评结果
  宣城市人大办2018年度无市财政批复的绩效目标项目。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出：指单位为完成特定行政任务在基本支出之外所发生的支出。   
  六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。